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进出口职员岗位职责(共5篇)

来源:仲尼之徒网   时间: 2021-07-25

进出口企业岗位职责

Ⅰ办公室岗位职责 1、协调各部门做好员工的政治思想工作。

2、做好干部职工的人事档案管理,负责工资发放的核实。

3、保管公司行政印鉴,开转公司介绍信。签发印鉴时须登记,遇有合同时须留底。 4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。 5、做好公司会议通知和记录。

6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作,包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。 7、定期搜集国内外参展信息,并及时传达给各企业,为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。 8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。 9、负责检查公司的公共环境卫生,做好防火防盗的安全督促工作。 10、热情接待公司的客户及有关部门人员。

Ⅱ进口部岗位职责 1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。 2、如有代理进口的货物,应将相关资料一套交财务部备查。 3、及时做好进口统计月报工作。

4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐,以备核查。

5、定时核查加工贸易手册完成情况,敦促各部门及时在有效期内操作手册,及时做好核销工作。

Ⅲ单证部岗位职责 一、信用证:

1、单证部负责公司信用证的签发工作,内部实行签收和正本信用证流转。 2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记,如新证印押不符,单证部需与有关部门联系,询查印押情况,防止印押未符前盲目出货,造成损失。 3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据,应配合财务部门按其要求送各银行议付。(代理出口业务不得押汇) 4、对议付单据要及时审核和修改,收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知,应在二日内将处理意见反馈回银行。 二、报验、签证

1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证,和外经贸委的出口许可证和签证工作,由单证部协助各企业、部门办理。 2、严格按照各签证机构要求办理产地证,不得伪造手签人签字笔迹,不得捏造签证资料,不得对同一批货物重复办理产地证书,已签回的证书不得私自涂改。 配额许可证

1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。 2、每月初进行统计,将本月出证数明细及余数进行分析上报。 3、及时做好填报收款通知及催交款工作。 4、确保配额证书的安全使用及全额收款。 5、协助各企业部门做好配额调剂工作。

Ⅳ财务部岗位职责 一、主管会计岗位职责:

1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。

2、按照有关财务制度和财政法纪,结合本公司实际情况,建立健全财务管理制度。 3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准,负责执行财务审批程序和规定,及时有效地做好内部核算工作。 4、负责审核原始单据、会计报表,月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅,做到及时、准确。 5、定期编制本公司的财务成本,资金计划并组织实施,保证资金用好、用活。 6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。

7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作,搞好公司与银行之间的关系,及时反馈有关金融信息。 8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。

9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报,搞好公司与财税及有关部门的关系。 10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。 负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。 负责做好会计档案管理、发票管理工作。 出纳岗位职责

1、认真审核各项付款凭据,严格执行“一票三章”,对于不符手续、规定的单据一律不予办理。 2、严格遵守企业财务审批程序及规定,办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。 3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据,按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证,做到日清月结。 4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限,对银行支付的业务,收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致,特殊情况须说明情况,报主管人员批准。

5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。 6、保管好银行印鉴,不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。 7、不准以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金,现金超库存部分应及时解入银行。(库存现金最高不得超过5000元) 8、每日业务终了,及时编制“现金、银行存款日报表”,结出每日结存数,做到帐实相符,并于次日报主管人员及公司负责人。 9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对,做到帐帐相符。 10、做好银行对帐工作,月末编制“银行存款余额调节表”,对于未达帐项应与银行核对查询,及时处理。 三、记帐、复核岗位职责:

1、认真审核各种原始凭证、单据,根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目,设置各类明细帐及二级分户帐。 3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐,做到帐目清楚、完整、准确。 4、定期编制记帐凭证汇总表,并及时与总帐、明细帐核对,做到帐证相符,帐帐相符。 5、设置各类备查帐,做好本公司有关结算业务的登记工作。

6、及时做好月终、年终的关帐工作,并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。 7、负责做好各期债权、债务分析工作,编制应收、应付款项等报表报主管人员,以便及时催讨。 8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。 四、1、2、3、统计及外汇核销岗位职责:

认真审核进出口单据,保证单据的真实、准确、完整。

以审核无误的进出口单据作为统计合法依据,并及时登记入帐。 及时核对统计数据,以免其多报、漏报,并及时调整。 4、5、6、做好出口单据的接收传递工作,配合财务核算的顺利进行。 定期编制各项统计报表,做好进出口统计数据的上报工作。

每月末,将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理,报负责人。

7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制,从事发单、交单和核销工作。 8、督促各部门尽快使用已领取的核销单,对逾期未使用的应及时收回。

9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单(不能使用复印件),并上交外汇管理部门。 10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。 11、对核销单实行追踪管理,防止积压和遗失。

12、对逾期不交单数量过多的部门,应发出催交通知,通知各部及时上报核销单使用情况。

Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为,建立和健全内部审批制度,加强流动资金使用的有效管理,根据公司的实际情况,特制定以下审批程序及有关规定: 一、固定资产:按集团公司有关规定审批。

二、低值易耗品:低值易耗品是指单位价值较低,使用年限较短,不作为固定资产核算的各种物品。如:工具、办公用品等。凡需采购需事先申请,经公司负责人同意后方可执行。货物收到后,由经办人、部门负责人、公司负责人签字,财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐,以便进行日常管理。 三、暂支款:暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后,经部门负责人同意,报公司负责人批准,财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度,及时报销。 四、备用金:根据日常零星开支的需要,并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后,可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取,用后报销”制度,备用金用后应及时报销,及时结清收回。 五、工资支付:每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单,报公司负责人批准,财务负责人审核后方可发放。 六、修理费:修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用,报车队负责人审核,经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字,财务审核后方可支付。 七、资金支付规定:各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后,经部门负责人同意,报公司负责人批准,财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的,按以上规定外,必须在支票上填写完整的收款人名称。 八、外销货款支付规定:出口货物凭提供的国内工厂增值税发票,外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核,核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。 九、国外费用支付规定:国外费用的支付应由业务部经办人签字,并注明相对应的合同号或发票号,由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付(有关单据参照外汇管理要求)。国外佣金须报企业负责人签字批准,连同企业负责人签署的协议,方可支付。 十、日常费用开支报销规定:

1、办公费、交际费等:由经办人填制“费用报销凭单”,将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面,并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。 2、旅差费:按集团公司的旅差费报销标准执行,由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核,复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。 十一、代理公司财务审批程序及规定:

1、收汇转划规定:收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据,由经办人签字,报公司负责人批准,财务审核签字后方可转帐付款。 2、支付货款规定:在公司不垫付资金的基础上,凭代理企业开具的“业务联系单”(需由负责人签字并加盖相应公章),由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准,财务审核后予以支付。 3、代理费用结算规定:根据货物出口代理协议的规定,货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单(30天)、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核,经核对无误签字后方可结算付款。 4、费用报销规定:代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。 Ⅵ进出口外汇核销规定 一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定,公司由财务部设专人负责领单、交单、核销,并建立台帐制度,以便及时与外汇局核对,各企业、部门应设专人负责作好台帐记录,每次领、交核销单须有登记,签收记录。 二、出口收汇核销单为一次性使用凭证,各贸易部不得循环使用,各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应,并在每星期六之前告知本部门下周大概所需的核销单数量。 三、鉴于目前使用电子口岸,对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时,确定具体口岸,并随带发票或有关的书面证明(注明发票号码和出口口岸即可),核销单领取后应尽快使用,以免逾期。 四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间:宁波报关为一个月,外地报关二个月,超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部,财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。 五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。

六、各部门应注意出口货物是否正点收汇:即期信用证和即期托收项目下的货款,从寄单之日起,近洋地区二十天;远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款:从汇票规定的付款日起,港澳地区三十天;远洋地区四十天为预计正点收汇日,超过预计日而未收汇的货款,各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因,以便上报外管局。 七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单,交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。 八、若遗失未使用的空白核销单,应立即通知财务部,以便及时上报外管局;若遗失已出货的核销单,应提供责任方遗失证明,连同所需的材料一并上交。 九、进口付汇的有关规定:

1、对于进料加工的对外进口付汇,不论是做L/C或T/T,付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额,但绝不能出现付汇金额多于报关金额。 2、对于境内保税区进料加工,付汇给境外公司的操作方式,一律不得操作。

3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。 Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定,凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物,都必须遵守海关的有关法律、法规,办理报关、纳税和核销手续。因此,对加工贸易手册操作作如下规定: 一、手册领用

1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责,并承担相应的法律和经济责任。 2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料,具体如下:

A.出口合同

B.进口合同(进料加工)

C.进出口公司与工厂之间的加工合同。

3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB00132000》,其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。 4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定,可在单耗平衡前提下,适当放宽合同数量,一般比例在5%10%内。 二、料件进口 1、进口清关所需资料:

A.进口发票 B.进口装箱单

C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印

D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供) 2、为便于送货,另需加工工厂的地址、联系人、电话。

3、如有料件需增补数量等特殊情况,需及早通知单证部,并提供相关的合同、发票等资料,以便及时办理手册变更事宜。 4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异,应

立即与单证部联系,协商解决,以防影响成品出口及手册核销。 三、成品出口 1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。

2、出口制单前,各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题,一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的,一切后果由该业务部门沈阳哪看癫痫病负责。 3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量,务必及时联系单证

部进行手册变更,以保证手册成品的正常出口。 四、手册核销

1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内,将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部,用以核销手册。如有出口不足,尚有余料,或料件有质量问题,请在出口前与单证部协商解决办法,并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。 2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成,可在手册到期前申请延期最长六个月;到期再次延期时间为三个月。此后不能再延,必须按海关规定办理补税或结转手续。 3、如因某一部门手册问题未能按期核销,影响公司其他部门领

用手册。一切后果由该部门负责。 五、客供辅料

1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料,一次到货价值5000美元以下,可免领手册,但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料: A.出口合同(上有客户免费提供字样) B.进口发票 C.加工协议。

2、一次到货价值在5000美元以上的,必须领用相关的进料加工手册,办理料件进口清关手续。

Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额,现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下: 一、使用原则: 1、配额实行定向有偿使用,由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。 2、根据企业年初计划,预留本企业自产产品的类别(衬衫、西服、裤子)等,配合各生产厂的出口使用。 3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。 4、对自有冷门配额:视市场行情,及时调整。

5、如需从外购入配额,各部门须提前20天提出书面申请(包括价格、数量及出证资料等)并经各企业部门负责人签字,由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。 二、使用程序:

1、按配额使用申请表内容,提出书面申请,并经公司负责人签字批准。 2、实际使用时,客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致;预计出口时间不得超过30天;实际出口单价不得低于申请表中出口单价。 3、经申请确认的配额类别及数量,未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的,需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金,并要承担第二年度被扣减数量的责任。 三、1、使用价格: 内部使用价格:

A.分配部份按当日市价的70%计收。 B.公开招标部份:按中标价计收。

C.协议招标部份:按每年第一次公开招标的最低中标价计收。

2、代理部份使用价格:由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。 3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中,遇有特殊情况:如市场、客户及公司的推销意图需要等,个案协商,价格由集团公司领导审批决定。 四、申领及付款

1、各部在申领证书时,须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。 2、各部须提前三个工作日(向外调剂配额须提前20天)提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率,单证部将提交草证予各部门,资料(草证)所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定,不得更改。

3、根据外经贸委规定,出口证书正本和海关联的各项内容必须一致,否则按做假证处罚。 4、海关联的申领,必须有调剂证书正本及其复印件,招标类别原则上不能申领海关联,特殊问题个别处理。 5、特殊情况急需办理领证的,须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单,公司货物运输委托书等文件。 6、出证后,各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部,并在其上标明合同号、核销单号等,以便备查。 7、内部使用部份配额费及证书费,根据申请表及协商价格,从货款中扣除。证书费50元/份,换证加收200元/份。 8、对本企业可自主申领的配额类别,各部须提前20天提交书面申请,并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式,按类酌情收费。 9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后,再移交使用人,否则不予领证。 10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量,最新市场价格、清关率等。 11、自十二月一日起不得办理撤证。

12、配额的价格将随市场价格而随时调整(已申请使用的不作变动)。价格查询网址:http://

http://

http://textilequota.com 网上的价格仅作参考,最终价格以实际成交为准。

Ⅸ进口信用证操作规定 一、开证

1、各企业外贸部应预先打好开证申请书,由各企业负责人签字批准后,连同相关的合同交进出口公司单证部登记,由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。 2、有代理进口的情况,双方应在签订代理进口协议的前提下,并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户,然后进行开证程序。 二、到单后的承兑、付款 1、单证部在收到银行单据并进行登记后,及时交由各企业贸易部审核。

2、各企业贸易部核对单据无误后,由企业负责人签字确认,并应在承兑(或付款)日期前交由进出口公司单证部登记,并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行;进料加工合同应注明对应的加工手册号。 3、如果货物或单据有问题,需要拒付的,各企业贸易部应在承兑(或付款)最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部,由单证部及早通知银行。拒付后,如协商有果,应尽早将相应的付款通知递交单证部,由单证部通知银行。 4、代理进口合同,到单后,应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为,再由进出口公司负责人签字盖章。

进出口企业岗位职责

Ⅰ办公室岗位职责

1、协调各部门做好员工的政治思想工作。

2、做好干部职工的人事档案管理,负责工资发放的核实。

3、保管公司行政印鉴,开转公司介绍信。签发印鉴时须登记,遇有合同时须留底。

4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。

5、做好公司会议通知和记录。

6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作,包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。

7、定期搜集国内外参展信息,并及时传达给各企业,为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。

8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。

9、负责检查公司的公共环境卫生,做好防火防盗的安全督促工作。

10、热情接待公司的客户及有关部门人员。

Ⅱ进口部岗位职责

1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。

2、如有代理进口的货物,应将相关资料一套交财务部备查。

3、及时做好进口统计月报工作。

4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐,以备核查。

5、定时核查加工贸易手册完成情况,敦促各部门及时在有效期内操作手册,及时做好核销工作。

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Ⅲ单证部岗位职责

一、信用证:

1、单证部负责公司信用证的签发工作,内部实行签收和正本信用证流转。

2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记,如新证印押不符,单证部需与有关部门联系,询查印押情况,防止印押未符前盲目出货,造成损失。

3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据,应配合财务部门按其要求送各银行议付。(代理出口业务不得押汇)

4、对议付单据要及时审核和修改,收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知,应在二日内将处理意见反馈回银行。

二、报验、签证

1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证,和外经贸委的出口许可证和签证工作,由单证部协助各企业、部门办理。

2、严格按照各签证机构要求办理产地证,不得伪造手签人签字笔迹,不得捏造签证资料,不得对同一批货物重复办理产地证书,已签回的证书不得私自涂改。

三、配额许可证

1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。

2、每月初进行统计,将本月出证数明细及余数进行分析上报。

3、及时做好填报收款通知及催交款工作。

4、确保配额证书的安全使用及全额收款。

5、协助各企业部门做好配额调剂工作。

Ⅳ财务部岗位职责

一、主管会计岗位职责:

1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。

2、按照有关财务制度和财政法纪,结合本公司实际情况,建立健全财务管理制度。

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3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准,负责执行财务审批程序和规定,及时有效地做好内部核算工作。

4、负责审核原始单据、会计报表,月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅,做到及时、准确。

5、定期编制本公司的财务成本,资金计划并组织实施,保证资金用好、用活。

6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。

7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作,搞好公司与银行之间的关系,及时反馈有关金融信息。

8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。

9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报,搞好公司与财税及有关部门的关系。

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二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。 负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。 负责做好会计档案管理、发票管理工作。 出纳岗位职责

1、认真审核各项付款凭据,严格执行“一票三章”,对于不符手续、规定的单据一律不予办理。

2、严格遵守企业财务审批程序及规定,办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。

3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据,按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证,做到日清月结。

4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限,对银行支付的业务,收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致,特殊情况须说明情况,报主管人员批准。

5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。

6、保管好银行印鉴,不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。

7、不准以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金,现金超库存部分应及时解入银行。(库存现金最高不得超过5000元)

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8、每日业务终了,及时编制“现金、银行存款日报表”,结出每日结存数,做到帐实相符,并于次日报主管人员及公司负责人。

9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对,做到帐帐相符。

10、做好银行对帐工作,月末编制“银行存款余额调节表”,对于未达帐项应与银行核对查询,及时处理。

三、记帐、复核岗位职责:

1、认真审核各种原始凭证、单据,根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目,设置各类明细帐及二级分户帐。

3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐,做到帐目清楚、完整、准确。

4、定期编制记帐凭证汇总表,并及时与总帐、明细帐核对,做到帐证相符,帐帐相符。

5、设置各类备查帐,做好本公司有关结算业务的登记工作。

6、及时做好月终、年终的关帐工作,并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。

7、负责做好各期债权、债务分析工作,编制应收、应付款项等报表报主管人员,以便及时催讨。治疗癫痫西安哪个医院好ng>

8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。

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6、统计及外汇核销岗位职责:

认真审核进出口单据,保证单据的真实、准确、完整。 以审核无误的进出口单据作为统计合法依据,并及时登记入帐。 及时核对统计数据,以免其多报、漏报,并及时调整。 做好出口单据的接收传递工作,配合财务核算的顺利进行。 定期编制各项统计报表,做好进出口统计数据的上报工作。

每月末,将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理,报负责人。

7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制,从事发单、交单和核销工作。

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8、督促各部门尽快使用已领取的核销单,对逾期未使用的应及时收回。

9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单(不能使用复印件),并上交外汇管理部门。

10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。

11、对核销单实行追踪管理,防止积压和遗失。

12、对逾期不交单数量过多的部门,应发出催交通知,通知各部及时上报核销单使用情况。

Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为,建立和健全内部审批制度,加强流动资金使用的有效管理,根据公司的实际情况,特制定以下审批程序及有关规定:

一、固定资产:按集团公司有关规定审批。

二、低值易耗品:低值易耗品是指单位价值较低,使用年限较短,不作为固定资产核算的各种物品。如:工具、办公用品等。凡需采购需事先申请,经公司负责人同意后方可执行。货物收到后,由经办人、部门负责人、公司负责人签字,财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐,以便进行日常管理。

三、暂支款:暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后,经部门负责人同意,报公司负责人批准,财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度,及时报销。

四、备用金:根据日常零星开支的需要,并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后,可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取,用后报销”制度,备用金用后应及时报销,及时结清收回。

五、工资支付:每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单,报公司负责人批准,财务负责人审核后方可发放。

六、修理费:修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用,报车队负责人审核,经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字,财务审核后方可支付。

七、资金支付规定:各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后,经部门负责人同意,报公司负责人批准,财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的,按以上规定外,必须在支票上填写完整的收款人名称。

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八、外销货款支付规定:出口货物凭提供的国内工厂增值税发票,外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核,核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。

九、国外费用支付规定:国外费用的支付应由业务部经办人签字,并注明相对应的合同号或发票号,由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付(有关单据参照外汇管理要求)。国外佣金须报企业负责人签字批准,连同企业负责人签署的协议,方可支付。

十、日常费用开支报销规定:

1、办公费、交际费等:由经办人填制“费用报销凭单”,将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面,并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。

2、旅差费:按集团公司的旅差费报销标准执行,由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核,复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。

一、代理公司财务审批程序及规定:

1、收汇转划规定:收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据,由经办人签字,报公司负责人批准,财务审核签字后方可转帐付款。

2、支付货款规定:在公司不垫付资金的基础上,凭代理企业开具的“业务联系单”(需由负责人签字并加盖相应公章),由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准,财务审核后予以支付。

3、代理费用结算规定:根据货物出口代理协议的规定,货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单(30天)、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核,经核对无误签字后方可结算付款。

4、费用报销规定:代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。

Ⅵ进出口外汇核销规定

一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定,公司由财务部设专人负责领单、交单、核销,并建立台帐制度,以便及时与外汇局核对,各企业、部门应设专人负责作好台帐记录,每次领、交核销单须有登记,签收记录。

二、出口收汇核销单为一次性使用凭证,各贸易部不得循环使用,各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应,并在每星期六之前告知本部门下周大

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概所需的核销单数量。

三、鉴于目前使用电子口岸,对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时,确定具体口岸,并随带发票或有关的书面证明(注明发票号码和出口口岸即可),核销单领取后应尽快使用,以免逾期。

四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间:宁波报关为一个月,外地报关二个月,超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部,财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。

五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。

六、各部门应注意出口货物是否正点收汇:即期信用证和即期托收项目下的货款,从寄单之日起,近洋地区二十天;远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款:从汇票规定的付款日起,港澳地区三十天;远洋地区四十天为预计正点收汇日,超过预计日而未收汇的货款,各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因,以便上报外管局。

七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单,交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。

八、若遗失未使用的空白核销单,应立即通知财务部,以便及时上报外管局;若遗失已出货的核销单,应提供责任方遗失证明,连同所需的材料一并上交。

九、进口付汇的有关规定:

1、对于进料加工的对外进口付汇,不论是做L/C或T/T,付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额,但绝不能出现付汇金额多于报关金额。

2、对于境内保税区进料加工,付汇给境外公司的操作方式,一律不得操作。

3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。

Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定,凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物,都必须遵守海关的有关法律、法规,办理报关、纳税和核销手续。因此,对加工贸易手册操作作如下规定:

一、手册领用

1、

各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责,并承担

7 / 12 相应的法律和经济责任。

2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料,具体如下:

A.出口合同

B.进口合同(进料加工)

C.进出口公司与工厂之间的加工合同。

3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB00132000》,其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。

4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定,可在单耗平衡前提下,适当放宽合同数量,一般比例在5%10%内。

二、料件进口

1、进口清关所需资料:

A.进口发票 B.进口装箱单

C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印

D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)

2、为便于送货,另需加工工厂的地址、联系人、电话。

3、如有料件需增补数量等特殊情况,需及早通知单证部,并提供相关的合同、发票等资料,以便及时办理手册变更事宜。

4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异,应

立即与单证部联系,协商解决,以防影响成品出口及手册核销。

三、成品出口

1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。

2、出口制单前,各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题,一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的,一切后果由该业务部门负责。

3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量,务必及时联系单证

部进行手册变更,以保证手册成品的正常出口。

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四、手册核销

1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内,将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部,用以核销手册。如有出口不足,尚有余料,或料件有质量问题,请在出口前与单证部协商解决办法,并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。

2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成,可在手册到期前申请延期最长六个月;到期再次延期时间为三个月。此后不能再延,必须按海关规定办理补税或结转手续。

3、如因某一部门手册问题未能按期核销,影响公司其他部门领

用手册。一切后果由该部门负责。

五、客供辅料

1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料,一次到货价值5000美元以下,可免领手册,但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料: A.出口合同(上有客户免费提供字样) B.进口发票 C.加工协议。

2、一次到货价值在5000美元以上的,必须领用相关的进料加工手册,办理料件进口清关手续。

Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额,现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下:

一、使用原则:

1、配额实行定向有偿使用,由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。

2、根据企业年初计划,预留本企业自产产品的类别(衬衫、西服、裤子)等,配合各生产厂的出口使用。

3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。

4、对自有冷门配额:视市场行情,及时调整。

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5、如需从外购入配额,各部门须提前20天提出书面申请(包括价格、数量及出证资料等)并经各企业部门负责人签字,由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。

二、使用程序:

1、按配额使用申请表内容,提出书面申请,并经公司负责人签字批准。

2、实际使用时,客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致;预计出口时间不得超过30天;实际出口单价不得低于申请表中出口单价。

3、经申请确认的配额类别及数量,未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的,16岁患癫痫病可以治根吗需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金,并要承担第二年度被扣减数量的责任。

三、

1、使用价格: 内部使用价格:

A.分配部份按当日市价的70%计收。 B.公开招标部份:按中标价计收。

C.协议招标部份:按每年第一次公开招标的最低中标价计收。

2、代理部份使用价格:由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。

3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中,遇有特殊情况:如市场、客户及公司的推销意图需要等,个案协商,价格由集团公司领导审批决定。

四、申领及付款

1、各部在申领证书时,须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。

2、各部须提前三个工作日(向外调剂配额须提前20天)提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率,单证部将提交草证予各部门,资料(草证)所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定,不得更改。

3、根据外经贸委规定,出口证书正本和海关联的各项内容必须一致,否则按做假证处罚。

4、海关联的申领,必须有调剂证书正本及其复印件,招标类别原则上不能申领海关联,特殊问题个别处理。

5、特殊情况急需办理领证的,须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单,

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公司货物运输委托书等文件。

6、出证后,各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部,并在其上标明合同号、核销单号等,以便备查。

7、内部使用部份配额费及证书费,根据申请表及协商价格,从货款中扣除。证书费50元/份,换证加收200元/份。

8、对本企业可自主申领的配额类别,各部须提前20天提交书面申请,并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式,按类酌情收费。

9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后,再移交使用人,否则不予领证。

10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量,最新市场价格、清关率等。

11、自十二月一日起不得办理撤证。

12、配额的价格将随市场价格而随时调整(已申请使用的不作变动)。价格查询网址:http://www.dawendou.com

http://www.dawendou.com

http://textilequota.com 网上的价格仅作参考,最终价格以实际成交为准。

Ⅸ进口信用证操作规定

一、开证

1、各企业外贸部应预先打好开证申请书,由各企业负责人签字批准后,连同相关的合同交进出口公司单证部登记,由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。

2、有代理进口的情况,双方应在签订代理进口协议的前提下,并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户,然后进行开证程序。

二、到单后的承兑、付款

1、单证部在收到银行单据并进行登记后,及时交由各企业贸易部审核。

2、各企业贸易部核对单据无误后,由企业负责人签字确认,并应在承兑(或付款)日期前交由进出口公司单证部登记,并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行;进料加工合同应注明对应的加工手册号。

3、如果货物或单据有问题,需要拒付的,各企业贸易部应在承兑(或付款)最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部,由单证部及早通知银

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行。拒付后,如协商有果,应尽早将相应的付款通知递交单证部,由单证部通知银行。

4、代理进口合同,到单后,应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为,再由进出口公司负责人签字盖章。

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办公室职员岗位职责

1、按时上下班,不迟到、早退,工作任务没有完成应该无条件加班。

2、每天上班伊始,主动向处室主任征询、汇报当日工作安排以及完成时限。

3、开始工作之前,要首先做到处室及校长室整齐清洁有序。下班后要关好窗户,放好窗帘,关闭用电及反锁门户。

4、负责学校文秘工作。负责各类文件、函电的收发;上下班时都必须阅览南安教育信息网,有最新文件要及时上报下达。

5、做好各种文书资料的使用、整理、分类及保存等工作,注意严守机密。

6、遇到新业务,要认真应对,从速掌握新业务的处理方法和技巧,尽量做好备忘笔记,绝对不能散漫拖拉懈怠。

7、讲究办公效率,提倡尽快、尽早提前完成工作,完成上级布置任务必须及时,不要拖沓至截限日期,更不得无故延期。

8、热爱本职工作,恪尽职守。了解一学年几个阶段所必须完成的工作任务,及时做好前期准备,主管工作中有不到位,要互为提醒,团结协作,使工作更为完善,更加严密。

9、热爱学校,顾全大局,守规守密,处事不卑不亢,主动维护学校的荣誉、利益。

10、热忱为学校教职工、部门领导服务,做好后勤保障服务工作,配合做好校内外采访人员的接待工作,树立良好的窗口形象。

办公室职员岗位职责

办公室职员岗位职责(一)

行政秘书:

1、协助办公室主任做好办公室日常工作;

2、兼任资产设备管理秘书工作;

3、负责学院网上公文工作;

4、兼任学院信息员工作,维护学院网站,参与学院网站建设;

5、协助组织员做好学院党务工作;

6、做好各类会议的通知;负责会议室、接待室等会议场所管理工作;

7、协助办公室主任做好教工考勤工作;

8、协助办公室主任做好校友工作;

9、做好办公用品、后勤保障用品、劳保用具的购买、管理与发放;

10、做好各类文件材料收发、报刊信件的订阅和收发等;

11、管理学院办公钥匙;房屋、家具以及设备报修、维修等;

12、做好领导交办以及其它临时性工作。

办公室职员岗位职责(二)

科研秘书:

1、协助主管领导做好科研、学科和研究生工作日常管理;

2、负责科研项目申报中的具体工作,完成学院每年度科研成果的登记和归档;

3、负责学科评估、申报时材料的填写、汇总等工作及学科日常事务;

4、负责学院学术与科技交流活动的组织与安排等;

5、研究生成绩和各种相关文件管理;

6、办理研究生休学、复学、转导师的学籍手续;

7、协助主管院长做好研究生复试及录取等相关工作;

8、协助主管院长做好研究生课程设置及指导计划的落实;

办公室职员岗位职责(三)

办公室前台文员职责:

1、交换机电话接转;

2、传真收发与登记;

3、前台接待、登记;

4、来宾引见、招待、接送;

5、打卡监督与考勤汇总;

6、请假及加班申报单的保管、汇总、制表;

7、电梯管理、检查灯光、门窗;

8、报刊、函件的收发及报纸的整理和保管。

新时代北京高校教师职业行为十项准则

一、坚定政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树立实现中华民族伟大复兴的共同理想,坚定“四个自信”,拥护中国共产党的领导,拥护党的路线方针政策,全面贯彻党的教育方针;不得在教育活动中及其他场合有损害党中央权威、中国特色社会主义制度、违背党的路线方针政策的言行。

二、自觉爱国守法。忠于祖国,忠于人民,恪守宪法原则,遵守法律法规,自觉履行公民义务,依法履行教师职责,模范遵守社会公德,自觉维护首都安全稳定和校园和谐,自觉遵守保密管理规定;不得损害国家利益、民族利益、人民利益、社会公共利益、教师的形象和学校的声誉,或危害国家安全、违反法律法规及违背社会公序良俗、过失或故意泄露国家秘密或工作秘密。

三、传播优秀文化。带头践行社会主义核心价值观,保持家国情怀,自觉传承中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,加强古都文化、红色文化、京味文化和创新文化教育,弘扬真善美,传递正能量;不得通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点,或编造散布虚假信息、不良信息,不得在学校进行宗教活动,不得传播邪教和宣传封建迷信等活动。 四、潜心教书育人。落实立德树人根本任务,树立崇高的职业理想,掌握现代教育理论,更新教育理念,思维要新,视野要广,忠于职守,乐于奉献,坚持以德立身、以德立学、以德施教、以德育德,遵循教育规律和学生成长、成才规律,坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一,因材施教,教学相长,持续提升教育教学质量;不得违反教学纪律,敷衍教学,未经学校同意不得从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。

五、关心爱护学生。严慈相济,诲人不倦,尊重学生人格,真心关爱学生,严格要求学生,公平公正对待学生,做学生良师益友;不得要求学生从事与教学、科研、社会服务无关的事宜,不得侮辱、歧视、威胁、打击报复学生,不得在教育教学及科研活动中遇突发事件、学生安全面临危险时,不顾学生安危擅离职守,自行逃离。

六、坚持言行雅正。为人师表,以身作则,仪表端庄,举止文明,作风正派,尊重同事,团结协作,规范使用自媒体,自重自爱;不得以非法方式表达诉求,干扰正常公共管理和教育教学秩序,损害学校和他人利益,不得在工作时间从事炒股、经营微商、网上购物、玩游戏等与工作无关事务,不得与学生发生任何不正当关系,严禁任何形式的猥亵、性骚扰等侵害行为。

七、遵守学术规范。严谨治学,力戒浮躁,潜心问道,勇于探索,坚持学术自由和学术规范相统一,坚持实事求是,坚守学术良知,反对学术不端;不得抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果,伪造学术经历、不当署名、一稿多投、买卖论文等,或滥用学术期刊、学术资源和学术影响。

八、秉持公平诚信。坚持原则,处事公道,光明磊落,为人正直,不得在招生、考试、推优、保研、就业及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖、助学助困等工作中徇私舞弊、弄虚作假;不得在工作期间未经学校允许脱离工作岗位、出国(境)。

九、坚守廉洁自律。严于律己,清廉从教;不得索要、收受学生、家长及其他利益相关人赠送的礼品、礼金等财物,不得参加由学生、家长或其他利益相关人付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动,或利用家长资源谋取私利,不得以营利为目的推销、代购未经学校审定的教材或教辅资料,不得违规使用科研经费,不得借开会、调研、培训等名义用公款旅游。

十、积极奉献社会。坚持潜心问道和关注社会相统一,履行社会责任,承担社会义务,提供专业服务,维护社会正义,引领社会风尚,贡献聪明才智,树立正确义利观;不得假公济私,擅自利用学校名义或校名、校徽、专利、场所等资源谋取个人利益。

北京高校教师师德考核办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步加强北京高校师德师风建设,健全师德师风建设长效机制,根据《中华人民共和国教师法》《教育部关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》《新时代高校教师职业行为十项准则》《关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》《事业单位工作人员申诉规定》《新时代北京高校教师职业行为十项准则》《北京市人力资源和社会保障局关于印发的通知》等相关文件,结合北京高校实际情况,制定本办法。

第二条 师德考核是对高校教师自觉践行新时代“四有”好老师、“四个引路人”“四个相统一”的时代要求和恪守职业道德情况北京军海医院的评定,并通过考核结果的反馈促使教师自觉提升职业道德修养,践行教师职业行为准则,强化以德立身、以德立学、以德施教、以德育德的职业追求,自觉担当起新时代教师的神圣使命。

第三条 将师德考核摆在教师考核的首要位置,师德考核要尊重教师的主体地位,遵循教师职业发展特点,促进教师专业化发展;坚持公正、公平、公开、激励和约束相结合的原则,充分发挥考核的导向作用,引导广大教师自觉践行师德规范,不断提高自身修养和师德水平。

第四条 本办法所指的师德,主要是高校教师的职业道德,具体是指高校教师在教育教学、科学研究、教学管理、社会服务中处理个人与教育事业、个人与学生、个人与同事、个人与家长和其他社会成员之间的关系时,所应遵循的道德行为准则和规范。

第五条 本办法的考核对象是指北京地区本科院校、高等职业院校教师。

高校在岗其他人员参照执行。

第二章 考核组织保障

第六条 市委教工委、市教委成立由主管领导为组长的师德考核工作领导小组,负责统筹领导北京各高校教师师德考核工作。下设办公室(由市教委人事处牵头,组成部门有市委教工委宣教处、市教委职成处和民教处),负责制定北京高校教师师德考核政策,对各高校教师师德考核工作进行监督和指导。

第七条 学校党委书记和校长共同管理师德考核工作,共同承担师德考核责任,是师德建设的第一责任人。二级单位党政主要负责人对本单位师德考核负直接领导责任。

民办学校董(理)事长应与学校党委书记和校长共同承担师德建设的责任。 第八条 学校成立师德考核委员会(或师德建设与监督委员会),健全完善党委统一领导,党政齐抓共管,党委教师工作部(或人事处)牵头组织、协调、指导,各二级单位分工负责的考核工作机制。

师德考核委员会(或师德建设与监督委员会)主任由学校党委书记和校长担任。委员会委员由组织部、宣传部、教师工作部、人事处、教务处、科研处、学生工作部、研究生院、工会等部门主要负责人和教师代表构成。

师德考核委员会(或师德建设与监督委员会)下设办公室,负责师德考核的日常工作。党委教师工作部部长(或人事处处长)兼任办公室主任。

各二级单位成立师德考核工作小组,负责组织实施本单位教师的师德考核工作,确定师德考核初步意见和考核档次。

第三章 考核内容及等级

第九条 考核依据《新时代北京高校教师职业行为十项准则》,内容包括坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、潜心教书育人、关心爱护学生、坚持言行雅正、遵守学术规范、秉持公平诚信、坚守廉洁自律、积极奉献社会等十个方面。在此基础上,各校可围绕高校教师职业道德规范,结合实际增加符合本师德考核办法精神与原则的师德考核内容,构建各校教师师德考核指标体系。

第十条 师德考核分为平时考核和年度考核。平时考核注重考核教师日常师德表现和遵守纪律、履行岗位职责等情况。学校实行动态考核,实时记录教师违反职业道德的行为,每学期要进行汇总并通报。

第十一条 师德考核等级一般分为优秀、合格、基本合格和不合格四个档次。凡教师出现《新时代北京高校教师职业行为十项准则》所列“负面清单”行为的,该教师师德考核档次确定为基本合格或不合格,其他人员为合格以上档次。对获得广大师生和社会高度认可的,师德事迹突出,在本单位能够发挥立德树人模范和表率作用的教师,年度师德考核档次为优秀,优秀档次比例原则上应不超过参加年度师德考核人员总数的20%,如果国家调整事业单位工作人员考核相关政策,即执行国家规定。

第四章 考核程序

第十二条 师德考核程序

(一)党委教师工作部(或人事处)部署平时考核和年度师德考核工作,由各二级单位师德考核工作小组组织开展考核工作;

(二)各高校须制定《师德考核评价表》。考核采取学校主导与二级单位自主相结合、教师个人自评和单位考评相统一。

(三)师德考核工作小组负责组织开展师德评议,一般采取个人自评、同事互评、学生测评、综合评议相结合的方式进行。师德考核工作小组综合分析师德评议的结果,对照有关规定,确定师德考核初步意见和考核档次,经党组织委员会或党政联席会讨论同意并签署意见后报党委教师工作部。

(四)学校师德考核委员会(或师德建设与监督委员会)审核各二级单位上报的师德考核初步意见和考核档次,经集体研究,提出师德考核结果;

(五)考核结果通知每一位被考核教师,经教师签字确认后,存入教师个人档案。

(六)对拟作出师德考核基本合格或不合格的,应当告知当事人调查认定的事实及依据,听取教师本人意见,提出改进建议,坚持正面引导。

(七)师德考核结果出现较大争议时,应根据相关部门实际调查情况报学校党委常委会研究确定。考核工作结束后,将考核结果上报上级师德考核工作领导小组办公室。

第五章 考核结果运用

第十三条 师德考核结果纳入教职工年度考核。

第十四条 师德考核结果运用于教师管理和职业发展全过程,作为岗位聘用、职称评定、职务晋升、工资晋级、干部选任、申报人才计划、申报科研项目、学习进修、评奖评优等工作中的重要依据。

第十五条 凡在师德年度考核被确定为合格及以上档次的教师,按照有关政策规定晋升薪级档次和享受各种待遇;凡在师德年度考核中被确定为优秀档次的教师在参与学校有关奖励或荣誉称号的评选时优先。 第十六条 经学校认定师德考核基本合格的教师,年度考核结果不能评为合格及以上档次;师德年度考核不合格的教师,年度考核应评定为不合格,实行“一票否决”。

第十七条 对有严重师德失范行为、影响恶劣者,按有关规定予以党纪处分、行政处分、撤销教师资格、解聘等处理,涉及违法犯罪的应及时移交司法部门处理。

第十八条 在师德考核过程中,健全完善教师权利救济制度,确保救济渠道畅通。对考核结果为基本合格或不合格有异议的教师,可根据相关规定向学校师德考核委员会(或师德建设与监督委员会)申请复核,对复核结果不服的,可以依规提出申诉、再申诉。

第六章 考核监督机制

第十九条 各校要以师德年度报告、抽查等方式定期排查二级单位教师师德状况,及时发现不良倾向与问题。有违反师德规范的,按照人事管理权限及时向学校师德考核委员会(或师德建设与监督委员会)报告。

第二十条 各校要密切关注网络师德舆情,对重大师德网络事件,迅速展开调查,及时回应并报学校主管部门。

第二十一条 各校要构建学校、教师、学生、家长和社会多元立体的师德师风监督网络体系。

第二十二条 各校要明确师德师风的投诉受理部门,公开举报电话、邮箱、意见箱,确保投诉渠道畅通。

第七章 附则

第二十三条 本办法由北京市教育委员会负责解释,自发布之日起实施。

关于北京高校教师

师德失范行为处理的指导意见

为进一步规范北京高校教师履职履责行为,落实立德树人根本任务,弘扬新时代高校教师道德风尚,努力建设有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高校教师队伍,现就教师违反《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《事业单位工作人员申诉规定》《北京市关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》和《新时代北京高校教师职业行为十项准则》等规定,对发生师德失范行为的处理提出如下指导意见。

一、本指导意见所称高校教师是指北京地区本科院校、高等职业院校教师。

学校在岗的其他人员参照执行。

二、各高校要严格落实师德建设主体责任,建立完善党委统一领导、党政齐抓共管、牵头部门明确、二级单位具体落实、教师自我约束的工作机制。党委书记和校长抓师德同责,是师德建设第一责任人。二级单位党政主要负责人对本单位师德建设负直接领导责任。

三、各高校教师要自觉加强师德修养,严格遵守师德规范,严以律己,为人师表,把教书育人和自我修养结合起来,坚持以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。发生师德失范行为,本人要承担相应责任。

四、应予处理的教师师德失范行为如下:

(一)在教育教学活动中及其他场合有损害党中央权威、中国特色社会主义制度、违背党的路线方针政策的言行。

(二)损害国家利益、民族利益、人民利益、社会公共利益、教师的形象和学校的声誉,或危害国家安全、违反法律法规及违背社会公序良俗、过失或故意泄露国家秘密或工作秘密。

(三)通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点,或编造散布虚假信息、不良信息,在学校进行宗教活动、传播邪教和宣传封建迷信等活动。

(四)违反教学纪律,敷衍教学,未经学校同意从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。

(五)要求学生从事与教学、科研、社会服务无关的事宜,侮辱、歧视、威胁、打击报复学生,在教育教学及科研活动中遇突发事件、学生安全面临危险时,不顾学生安危擅离职守,自行逃离。

(六)以非法方式表达诉求,干扰正常公共管理和教育教学秩序,损害学校和他人利益,在工作时间从事炒股、经营微商、网上购物、玩游戏等与工作无关事务,与学生发生任何不正当关系,存在任何形式的猥亵、性骚扰等侵害行为。 (七)抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果,伪造学术经历、不当署名、一稿多投、买卖论文等,或滥用学术期刊、学术资源和学术影响。

(八)在招生、考试、推优、保研、就业及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖、助学助困等工作中徇私舞弊、弄虚作假;在工作期间未经学校允许脱离工作岗位、出国(境)。

(九)索要、收受学生、家长及其他利益相关人赠送的礼品、礼金等财物,参加由学生、家长或其他利益相关人付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动,或利用家长资源谋取私利,以营利为目的推销、代购未经学校审定的教材或教辅资料,违规使用科研经费,借开会、调研、培训等名义用公款旅游。

(十)假公济私,擅自利用学校名义或校名、校徽、专利、场所等资源谋取个人利益。

(十一)其他违反职业道德的行为。

五、对高校教师师德失范行为实行“一票否决”。高校教师出现违反师德行为的,根据情节轻重,给予相应处理或处分。

(一)情节较轻的,给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评,调离教学岗位、停止教学活动,以及取消其在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、干部选任、申报人才计划、申报科研项目等方面的资格。担任研究生导师的,还应采取限制招生名额、停止招生资格直至取消导师资格的处理。以上取消相关资格处理的执行期限不得少于24个月。 (二)情节较重应当给予处分的,还应根据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予行政处分,包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除,需要解除聘用合同的,按照《事业单位人事管理条例》《中华人民共和国劳动合同法》相关规定进行处理。

(三)情节严重、影响恶劣的,应当依据《教师资格条例》报请市教委撤销其教师资格。

(四)情节严重、影响恶劣的中共党员教师,同时给予党纪处分。

(五)涉嫌违法犯罪的,及时移送司法机关依法处理。

六、对师德失范行为的处理,应坚持公平公正公开、激励与约束相结合的原则,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理适当、程序合法、手续完备。

七、各校要建立健全师德失范行为受理与调查处理机制,指定或设立专门组织负责,明确受理、调查、认定、处理、复核、监督等处理程序。在教师师德失范行为调查过程中,应听取教师本人的陈述和申辩,同时当事各方均不应公开调查的有关内容。教师对处理决定不服的,按照国家有关规定提出复核、申诉。对高校教师的处理,在期满后根据悔改表现予以延期或解除,处理决定和处理解除决定都应完整存入个人人事档案。

八、高校师德师风建设要坚持权责对等、分级负责、层层落实、失责必问、问责必严的原则。对于相关单位和责任人不履行或不正确履行职责,有下列情形之一的,根据职责权限和责任划分进行问责:

(一)师德师风制度建设、日常教育监督、舆论宣传、预防工作不到位;

(二)师德失范问题排查发现不及时;

(三)对已发现的师德失范行为处置不力、方式不当;

(四)已作出的师德失范行为处理决定落实不到位,师德失范行为整改不彻底;

(五)多次出现师德失范问题或因师德失范行为引起不良社会影响;

(六)其他应当问责的失职失责情形。

九、教师出现师德失范问题,所在二级单位行政主要负责人和党组织主要负责人需向学校分别做出检讨,由学校依据有关规定视情节轻重采取约谈、诫勉谈话、通报批评、纪律处分和组织处理等方式进行问责。

十、教师出现师德失范问题,学校需向上级主管部门做出说明,并引以为戒,进行自查自纠与落实整改。如有学校反复出现师德失范问题,分管校领导应向学校做出检讨,学校应在上级主管部门督导下进行整改。

十一、各校应当依据本意见制定本校教师师德失范行为负面清单及处理办法,并报上级主管部门备案。 十二、民办高校的劳动人事管理执行《中华人民共和国劳动合同法》规定,对教师师德失范行为的处理,遵照本指导意见执行。

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